Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000659
Monto de la Factura
₲ 57.908.950
Nro. Solicitud de Transferencia
192226
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.494.954
Retención DNCP
₲ 204.260
Retención IVA
₲ 1.579.335
Retención Renta
₲ 1.579.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
031 y 032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208864
Monto Contrato
₲ 68.391.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.968.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.359.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUÍMICOS - CÓD. 13
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias