Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006395
Monto de la Factura
₲ 7.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.045.616
Retención DNCP
₲ 26.384
Retención IVA
₲ 204.000
Retención Renta
₲ 204.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1668 - 2836
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207144
Monto Contrato
₲ 23.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.479.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.479.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas