Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0002401
Monto de la Factura
₲ 16.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181592
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.433.478
Retención DNCP
₲ 57.794
Retención IVA
₲ 446.864
Retención Renta
₲ 446.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
1668 - 2836
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207144
Monto Contrato
₲ 23.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.479.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.479.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas