Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0003187
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198127
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.999.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia