Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000039
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196283
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198127
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.999.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.170.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387271
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia