Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007316
Monto de la Factura
₲ 11.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137815
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.455.393
Retención DNCP
₲ 39.153
Retención IVA
₲ 302.727
Retención Renta
₲ 302.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
1609 AL 1619
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205155
Monto Contrato
₲ 122.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.234.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.009.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400049
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas