Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005754
Monto de la Factura
₲ 38.991.800
Nro. Solicitud de Transferencia
16714
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2022
Fecha de la Transferencia
21-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.727.439
Retención DNCP
₲ 137.535
Retención IVA
₲ 1.063.413
Retención Renta
₲ 1.063.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1721
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209797
Monto Contrato
₲ 38.991.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.727.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.727.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA - DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas