Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000125
Monto de la Factura
₲ 5.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58473
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.987.541
Retención DNCP
₲ 18.695
Retención IVA
₲ 144.545
Retención Renta
₲ 144.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
001/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-198417
Monto Contrato
₲ 5.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.987.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.987.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395700
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para Desinfección
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura