Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078601
Monto de la Factura
₲ 88.421.864
Nro. Solicitud de Transferencia
196497
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.208.992
Retención DNCP
₲ 311.888
Retención IVA
₲ 2.411.506
Retención Renta
₲ 2.411.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
033/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208270
Monto Contrato
₲ 169.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.715.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403223
Nombre de la Licitación
Seguros Varios para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura