Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059133
Monto de la Factura
₲ 1.905.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.792.691
Retención DNCP
₲ 6.719
Retención IVA
₲ 51.955
Retención Renta
₲ 51.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202540
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.416.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.198.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391333
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción