Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 156.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15918
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2022
Fecha de la Transferencia
08-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.803.091
Retención DNCP
₲ 550.255
Retención IVA
₲ 4.254.545
Retención Renta
₲ 4.254.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072362-7
Número de Contrato
043/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208571
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.803.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.803.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404123
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Generador
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura