Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003709
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145027
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205864
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.765.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.765.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397771
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas