Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004003
Monto de la Factura
₲ 24.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33604
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.432.031
Retención DNCP
₲ 87.829
Retención IVA
₲ 679.091
Retención Renta
₲ 679.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205864
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.765.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.765.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397771
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas