Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004465
Monto de la Factura
₲ 2.336.476
Nro. Solicitud de Transferencia
215481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.198.731
Retención DNCP
₲ 8.241
Retención IVA
₲ 63.722
Retención Renta
₲ 63.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205864
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.765.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.765.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397771
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas