Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010351
Monto de la Factura
₲ 4.696.112
Nro. Solicitud de Transferencia
163916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.419.314
Retención DNCP
₲ 16.561
Retención IVA
₲ 128.048
Retención Renta
₲ 128.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209591
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.292.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.229.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404188
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias