Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125048
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.248.245
Retención DNCP
₲ 60.845
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 470.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAM ELIZABETH ROMERO VAZQUEZ
RUC
3208109-0
Número de Contrato
1596-1607
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203913
Monto Contrato
₲ 62.912.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.918.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.561.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas