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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 107.834.839
Nro. Solicitud de Transferencia
185810
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.572.576

Retención DNCP
₲ 380.363
Retención IVA
₲ 2.940.950
Retención Renta
₲ 2.940.950
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CX CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80054337-8
Número de Contrato
1705
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208495
Monto Contrato
₲ 107.834.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.572.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.572.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403535
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE TERRAZA PARA SECTOR ESTUDIANTIL DE LA FCM UNA - AD REFERENDUM REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas