Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0230788
Monto de la Factura
₲ 46.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192207
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.915.438
Retención DNCP
₲ 163.613
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.265.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209416
Monto Contrato
₲ 69.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.065.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.065.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia