Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027424
Monto de la Factura
₲ 33.815.400
Nro. Solicitud de Transferencia
4630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2022
Fecha de la Transferencia
03-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.851.648
Retención DNCP
₲ 119.276
Retención IVA
₲ 922.238
Retención Renta
₲ 922.238
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
1719
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209801
Monto Contrato
₲ 33.815.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.851.648
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.851.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402528
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGIA PEDIATRICA - DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas