Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038975
Monto de la Factura
₲ 47.952.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.125.012
Retención DNCP
₲ 169.140
Retención IVA
₲ 1.307.782
Retención Renta
₲ 1.307.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA SA
RUC
80019695-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209216
Monto Contrato
₲ 89.952.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.087.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.648.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402700
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia