Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000667
Monto de la Factura
₲ 28.362.594
Nro. Solicitud de Transferencia
69505
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.690.491
Retención DNCP
₲ 100.043
Retención IVA
₲ 773.525
Retención Renta
₲ 773.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207271
Monto Contrato
₲ 101.796.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.684.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.419.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400341
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN, PLURIANUAL 2021-2022
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado