Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000601
Monto de la Factura
₲ 125.401.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181453
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.119.376
Retención DNCP
₲ 442.326
Retención IVA
₲ 3.420.049
Retención Renta
₲ 3.420.049
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
1680
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207786
Monto Contrato
₲ 125.401.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.119.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.119.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO CENTRAL CON EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas