Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007419
Monto de la Factura
₲ 826.650
Nro. Solicitud de Transferencia
33539
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.892
Retención DNCP
₲ 3.006
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199035
Monto Contrato
₲ 75.365.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.944.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.105.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393793
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura