Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007274
Monto de la Factura
₲ 495.990
Nro. Solicitud de Transferencia
170491
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.736
Retención DNCP
₲ 1.804
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199035
Monto Contrato
₲ 75.365.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.944.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.105.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393793
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura