Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006935
Monto de la Factura
₲ 8.835.750
Nro. Solicitud de Transferencia
58467
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
31-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.314.842
Retención DNCP
₲ 31.166
Retención IVA
₲ 240.975
Retención Renta
₲ 240.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199035
Monto Contrato
₲ 75.365.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.944.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.105.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393793
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura