Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007128
Monto de la Factura
₲ 6.302.835
Nro. Solicitud de Transferencia
125621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.931.253
Retención DNCP
₲ 22.232
Retención IVA
₲ 171.896
Retención Renta
₲ 171.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
005/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199035
Monto Contrato
₲ 75.365.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.944.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.105.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393793
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura