Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010181
Monto de la Factura
₲ 4.862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
181569
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.121
Retención DNCP
₲ 17.151
Retención IVA
₲ 132.614
Retención Renta
₲ 132.614
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
1669
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207082
Monto Contrato
₲ 4.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.580.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - FCM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas