Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002817
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.240.307
Retención DNCP
₲ 34.603
Retención IVA
₲ 267.545
Retención Renta
₲ 267.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203988
Monto Contrato
₲ 79.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.524.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.524.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391468
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas