Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003235
Monto de la Factura
₲ 11.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.624.940
Retención DNCP
₲ 39.788
Retención IVA
₲ 307.636
Retención Renta
₲ 307.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203988
Monto Contrato
₲ 79.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.524.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.524.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391468
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas