Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 22.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.513.619
Retención DNCP
₲ 80.563
Retención IVA
₲ 622.909
Retención Renta
₲ 622.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA IMPERIAL DEL PARAGUAY SRL
RUC
80001557-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203988
Monto Contrato
₲ 79.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.524.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.524.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391468
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCOPOLO VOLARE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas