Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003522
Monto de la Factura
₲ 3.543.900
Nro. Solicitud de Transferencia
165140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.318
Retención DNCP
₲ 12.500
Retención IVA
₲ 96.652
Retención Renta
₲ 96.652
Multa
₲ 1.042.652
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTAMBO S.A.
RUC
80027051-7
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-207849
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.987.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.987.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394836
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ORDEÑADORA DE LA MARCA GEA PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE PRODUCCION ANIMAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias