Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Monto de la Factura
₲ 44.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170462
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.146.602
Retención DNCP
₲ 157.976
Retención IVA
₲ 1.221.464
Retención Renta
₲ 1.221.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
015/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204970
Monto Contrato
₲ 44.787.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.146.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.146.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura