Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003789
Monto de la Factura
₲ 3.756.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192211
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.038
Retención DNCP
₲ 13.250
Retención IVA
₲ 102.450
Retención Renta
₲ 102.450
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209419
Monto Contrato
₲ 26.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.893.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.889.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia