Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003949
Monto de la Factura
₲ 21.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33241
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.119.551
Retención DNCP
₲ 75.413
Retención IVA
₲ 583.091
Retención Renta
₲ 583.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209419
Monto Contrato
₲ 26.376.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.893.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.889.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia