Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059025
Monto de la Factura
₲ 10.480.270
Nro. Solicitud de Transferencia
109636
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.862.409
Retención DNCP
₲ 36.967
Retención IVA
₲ 285.826
Retención Renta
₲ 285.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
023-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202569
Monto Contrato
₲ 81.687.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.978.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.871.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales