Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004134
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140755
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.764.181
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203849
Monto Contrato
₲ 32.510.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.249.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.594.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia