Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 5.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160638
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.269.855
Retención DNCP
₲ 19.753
Retención IVA
₲ 152.727
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203926
Monto Contrato
₲ 5.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.269.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Alcoholes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia