Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002450
Monto de la Factura
₲ 65.257.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.122.116
Retención DNCP
₲ 240.602
Retención IVA
₲ 973.802
Retención Renta
₲ 1.860.330
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-203769
Monto Contrato
₲ 65.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.122.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.122.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398260
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Odontologicos y Alcoholes
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia