Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Monto de la Factura
₲ 19.996.060
Nro. Solicitud de Transferencia
142810
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.817.202
Retención DNCP
₲ 70.532
Retención IVA
₲ 545.347
Retención Renta
₲ 545.347
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-200780
Monto Contrato
₲ 141.105.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.657.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.733.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390876
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica