Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010449
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109310
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.640.705
Retención DNCP
₲ 171.073
Retención IVA
₲ 1.322.727
Retención Renta
₲ 1.322.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201844
Monto Contrato
₲ 48.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.640.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.640.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES - CÓD. 14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias