Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001812
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96661
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
042/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208587
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.326.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.326.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404115
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos de Medición para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura