Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001347
Monto de la Factura
₲ 50.980.375
Nro. Solicitud de Transferencia
68755
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2022
Fecha de la Transferencia
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.974.849
Retención DNCP
₲ 179.822
Retención IVA
₲ 1.390.374
Retención Renta
₲ 1.390.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
039
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208459
Monto Contrato
₲ 50.980.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.974.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.974.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404025
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRES Y MUEBLES - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias