Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0001088
Monto de la Factura
₲ 149.703.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.236.618
Retención DNCP
₲ 575.097
Retención IVA
₲ 444.662
Retención Renta
₲ 4.446.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1566
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-199504
Monto Contrato
₲ 149.703.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.236.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.236.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396813
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PROCEDIMIENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas