Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024942
Monto de la Factura
₲ 5.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.359.254
Retención DNCP
₲ 20.088
Retención IVA
₲ 155.318
Retención Renta
₲ 155.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208660
Monto Contrato
₲ 27.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.934.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.346.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca RICOH
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica