Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030189
Monto de la Factura
₲ 7.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106865
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.266.752
Retención DNCP
₲ 27.238
Retención IVA
₲ 210.600
Retención Renta
₲ 210.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208660
Monto Contrato
₲ 27.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.934.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.346.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca RICOH
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica