Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 13.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.475.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRO.EXPO S.A.
RUC
80053693-2
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13287
Monto Contrato
₲ 13.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.814.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.814.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195562
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE STAND FERIA NACIONAL EXPO NORTE, CONCEPCION.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo