Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003207
Monto de la Factura
₲ 5.089.225
Nro. Solicitud de Transferencia
49745
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
05-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.089.225
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA LATINA S.R.L.
RUC
80001899-0
Número de Contrato
08/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-6439
Monto Contrato
₲ 5.089.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.839.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.839.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188534
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel e Impresiones en General
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala