Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007293
Monto de la Factura
₲ 9.183.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.183.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-13764
Monto Contrato
₲ 28.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.022.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.022.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203104
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional