Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010399
Monto de la Factura
₲ 3.015.840
Nro. Solicitud de Transferencia
60378
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.015.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-3582
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.289.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.289.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO AL EXTERIOR
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología