Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006036
Monto de la Factura
₲ 5.006.450
Nro. Solicitud de Transferencia
50993
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.006.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-10-0116
Monto Contrato
₲ 62.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.210.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.210.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERESTRES NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero